一、部门主要职责

　　我单位的基本职能及重要工作目标：我院是我市唯一从事专业美术创作研究的文化事业单位。为加速发展我市美术事业，本着“创作、研究、交流、辅导”的办院方针，团结广大美术工作者为两个文明建设服务。

　　二、部门机构设置情况

　　我单位属于市级预算部门，只设有综合性办公室，其主要职能如下：编写年度工作计划、工作总结、大事记；文档管理；书刊、资料的征订、使用和管理；党务管理，全院的人事工资管理，财务管理，财务统计，编制经费预决算及有关报表；固定资产的购置和管理；车辆管理；办公用品的购置、发放和保管；工作人员的福利、保健、文体事项；安全保卫工作；信访、接待老干部；负责后勤事项及领导交办的其他工作。

　　三、部门预算草案编制情况

　　（一）部门收入预算情况说明

　　部门收入预算2144.6万元，与2018年预算相比增加690.2万元。其中，本年收入合计994.9万元，与2018年预算相比减少459.5万元，全部为财政拨款；上年结转和结余1149.7万元。

　　（二）部门支出预算情况说明

　　部门支出预算2144.6万元，与2018年预算相比增加690.2万元，其中：

　　文化旅游体育与传媒支出2035.8万元，主要用于优秀美术作品征集、青年美术创作研究中心等项目支出以及本部门基本支出；

　　社会保障和就业支出71.1万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险等；

　　卫生健康支出37.7万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门2019年安排机关运行经费预算215万元，包括办公费13万元、印刷费0.5万元、手续费0.1万元、水费14万元、电费60万元、邮电费2万元、物业管理费90万元、差旅费1万元、维修（护）费10万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、专用材料费3万元、劳务费0.2万元、工会经费5.2万元、福利费1万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用5.5万元、税金及附加费用5万元、其他商品和服务支出1万元。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2019年未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0    辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额    0万元。

　　（五）专业性名词解释

　　部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

　　（六）关于空表的说明

　　本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表。